Pianificazione strategica

La pianificazione strategica è un processo che promuove l'integrazione e il coordinamento delle azioni, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e l'efficacia amministrativa. L’attività di pianificazione strategica della Regione trova definizione nel Piano strategico e nel Piano della prestazione.

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Piano della prestazione

Il Piano della prestazione definisce gli obiettivi dell’Amministrazione regionale. Il documento, che trae origine dal Programma di governo e dal Piano strategico, viene aggiornato annualmente.

Per il 2018 sono fissati 815 obiettivi complessivi e 319 responsabili, individuati tra Direttori centrali, Vice direttori centrali, Direttori di servizio, Direttori di staff e titolari di Posizione organizzativa. Nel Piano sono allegate tutte le schede obiettivi e, come negli anni precedenti, anche i 4 Piani degli Enti regionali che fanno parte del complessivo sistema della performance regionale.

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Documento di Economia e Finanza Regionale 2018

Il DEFR 2018 si pone come documento di indirizzo unitario per la programmazione integrato nel ciclo della pianificazione strategica della Regione e individua le linee strategiche e le politiche sulla cui base vengono elaborate le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020.
 

Il DEFR si suddivide in tre sezioni.

La prima descrive il quadro complessivo regionale socioeconomico di riferimento tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto; parallelamente il documento illustra i principali risultati raggiunti focalizzando l’attenzione sulle misure di politica economica e sulla qualità della finanza regionale, con le relative politiche di valorizzazione delle risorse.

La seconda parte del documento descrive le risorse a disposizione, con la rappresentazione delle entrate previste per il triennio, distinte secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti importi approvati nell’ultimo bilancio.

Una volta illustrato il quadro di sintesi delle risorse finanziarie, il DEFR 2018 sviluppa il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la descrizione degli obiettivi strategici presi a riferimento dalla pianificazione strategica di legislatura.
Nel quadro dei trentatré Obiettivi strategici, per ciascuno di essi viene declinata la programmazione con la descrizione delle finalità, del contesto statistico di riferimento, delle Direzione centrali e Strutture della presidenza responsabili dell’attuazione.

Segue la definizione puntuale delle politiche da adottare nel 2018, con proiezione triennale 2018-2020, proposta dalle strutture responsabili in coordinamento con l’organo politico di riferimento e linearmente con la programmazione economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il triennio 2017-2019.
I principali risultati attesi, espressi anche in termini di indicatori di efficacia ed efficienza e il quadro delle spese 2018-2020 articolato per missioni e programmi, con allegate le schede delle risorse disponibili per ciascuno degli Obiettivi strategici sono oggetto della Nota di aggiornamento del DEFR, che è stata presentata al Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di legge regionale del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020.

Nella terza parte del DEFR vengono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi agli enti strumentali e alle società partecipate a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, precisando per ciascun soggetto la missione, la partecipazione regionale ovvero le risorse finanziarie regionali trasferite e i risultati raggiunti nell’ultimo esercizio.

Viene allegato al DEFR il Programma statistico regionale che elenca le rilevazioni, le banche dati e le elaborazioni statistiche utili e necessarie alle finalità di pianificazione strategica, programmazione e controllo della Regione.

 

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Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2018

La Nota di aggiornamento al DEFR 2018, che è stata approvata dal Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di Legge regionale del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020, integra e completa le linee programmatiche per l’azione di governo espresse nel DEFR approvato a giugno 2017 e dettaglia ulteriormente il quadro delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale.

Il documento si compone di tre parti.

Nella prima vengono definiti gli scenari internazionale e nazionale dei quali la Regione Friuli Venezia Giulia fa parte, per poi soffermarsi sul quadro complessivo regionale. Viene focalizzato il contesto all’interno del quale opera la Regione; vengono descritti l’andamento dell’economia regionale, le principali riforme approvate e le misure di politica macroeconomica intraprese a livello regionale, nazionale ed europeo. Vengono illustrate, inoltre, le politiche di valorizzazione delle risorse, per un utilizzo più efficiente delle dotazioni finanziarie in funzione delle priorità individuate dalla programmazione.

Nella seconda parte sono descritti gli aspetti salienti del triennio programmatico preso a riferimento. Sono riportati il quadro delle entrate e il quadro delle spese articolato per missioni e programmi; in linea di continuità con il DEFR, la Nota di aggiornamento illustra il quadro finanziario per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni di spesa ed espone le risorse disponibili per il finanziamento degli stessi. Per assicurare il raccordo tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategica, al quadro delle spese sono allegate le schede delle risorse disponibili per ciascuno degli Obiettivi strategici definiti prioritariamente dalla Regione; per ciascuno di essi sono definite puntualmente le politiche da adottare nel 2018 e vengono individuati i principali risultati attesi e il dettaglio delle attività operative collegate.

Nella terza parte, dedicata agli enti e organismi strumentali, alle società partecipate e controllate e alle attività delegate che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale, vengono definiti per ciascun soggetto gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione amministrativa per il triennio programmatico 2018-2020 e contestualmente vengono riportati le risorse trasferite e i risultati raggiunti. Per le società partecipate vengono illustrate le misure di razionalizzazione intraprese dalla Regione, aggiornate a settembre 2017 con l’approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Viene allegato alla Nota di Aggiornamento il Programma statistico regionale che elenca le rilevazioni, le banche dati e le elaborazioni statistiche utili e necessarie anche alle finalità di pianificazione strategica, programmazione e controllo della Regione.
 

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Valutazione degli investimenti pubblici

La valutazione degli investimenti pubblici è demandata ad appositi Nuclei di Valutazione, istituiti presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna Regione al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.

In Regione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) è stato istituito ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144..

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